北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。
我中心始建于1953年,地址为北京市手机彩票网朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，中心的基本职能是提供来广营地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积20.98平方公里，服务人口约12.4万。中心占地面积3300平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
截止2022年12月，中心下设4个社区站明细如下：绿色家园社区卫生服务站、紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制 77人，实际60人；聘用人员0人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
120车组运行：中心要努力克服并加快解决院前医疗急救人员不足，实现急救站点 24 小时运行，切实夯实应急工作基础；强化落实院感防控培训，认真组织急救人员学习掌握国家、本市有关政策文件，以及北京急救中心印发的技术规范和工作要求，确保全部急救人员经培训考核合格后上岗；救护车车组接到任务指令要及时出车，严格规范个人防护，完成任务后按要求开展人员、车辆洗消。
进一步强化重点人群服务保障工作。对于特殊人群，要充分和乡政府建立联系做好沟通，了解辖区内的重点人群，特别是对于辖区内合并基础疾病的老年人、孕产妇、孤寡老人和儿童等重点人群摸排。切实落实对特殊重点人群监测，努力协调解决重点特殊人群提出的诉求和问题，公布家庭医生(团队)及服务范围信息，居民提供健康咨询服务，同时加快农村地区65岁以上老年人签约服务覆盖面，重点人群应签尽签。
做好居家康复患者健康管理服务。建立居民健康档案，开展健康评估。对孤寡老人、儿童、孕产妇、透析病人及基础疾病较重的特殊患者给予重点关注，要对老年人、患有神经系统疾病的儿童给予特别关注。告知自我健康管理相关要求，推送抗原自测视频、使用手册、健康防疫知识，指导开展自我检测、症状监测。告知日常就医保障方式、就医流程以及相为关工作联系人及联系方式。通过线上与线下结合的方式，提供健康随访和远程诊疗等。
二、收入预算说明
2023年收入预算11,326.556342万元，比2022年13,278.988837万元减少1952.432495万元，减少14.70%。其中：本年财政拨款收入3,169.610142万元,比2022年2844.463993万元增加325.146149万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入8156.9462万元,比2022年10171.4566万元减少2014.5104万元，主要原因是根据2022年疫情态势预计医疗收入减少；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,185.841272万元，占总支出预算19.30%，比2022年2,678.209671万元减少492.368399万元，减少18.38%。减少原因：主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算9,140.715070万元，比2022年10,600.779166万元减少1460.064096万元，减少13.77%，减少原因：中心减少维修、资产购置等自有资金支出项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网来广营卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.767350万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少11.68055万元。其中：2022年有购置公务用车经费13.7249万元。
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.487350万元，比2022年预算数0.513000万元减少0.02565万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数13.724900万元减少13.724900万元，主要原因：无购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数8.280000万元。比2022年预算数6.21万元增加2.070000万元，主要原因：中心新增公务用车1辆。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心政府采购预算总额74.130340万元。其中：政府采购货物预算4.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.13034万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
我单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，94.908923万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)